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小規(guī)模 增值稅電子專用發(fā)票作廢是先填了紅字發(fā)票信息表 然后再開紅字的發(fā)票嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 16:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不能直接作廢
2023 07/11 16:54
84784963
2023 07/11 16:57
老師是不是申報(bào)了所得稅才能申領(lǐng)發(fā)票?。?/div>
84784963
2023 07/11 16:58
老師 那就是先填表在開紅字的發(fā)票再開正常的就可以了是嗎？
樸老師
2023 07/11 17:03
同學(xué)你好 紅字發(fā)票信息表通過(guò)了才可以開紅字發(fā)票
84784963
2023 07/11 17:09
老師，就是之前的會(huì)計(jì)把收入做進(jìn)了現(xiàn)金 沒(méi)跟著銀行流水走 我現(xiàn)在是想跟著銀行流水走 我就調(diào)了賬 是這么做的。紙質(zhì)的是之前的會(huì)計(jì)做的 我這么調(diào)賬可以嗎？
樸老師
2023 07/11 17:13
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784963
2023 07/11 17:34
老師，是這樣的，抖音平臺(tái)有個(gè)斗+獎(jiǎng)勵(lì)抖音沒(méi)有給結(jié)算 我調(diào)賬的都是銀行實(shí)際到賬的金額 然后抖加的錢只給了一部分 應(yīng)該給15547.55 但抖音只給了8585.34 還剩6962.21 是不是的做兩個(gè)分錄啊 一個(gè)收到的8585.21 這個(gè)稅額怎么寫?。?/div>
84784963
2023 07/11 17:34
我就是不知道的是這些稅額什么的。。
樸老師
2023 07/11 17:43
你們的收入乘以稅率就是稅額
84784963
2023 07/11 17:45
老師就是這個(gè)是抖音結(jié)算的記錄 2022。7月7號(hào)的那個(gè)給了我們是11921.74元 但我們開票的金額是12724.21 少的那個(gè)正好是斗加獎(jiǎng)勵(lì) 少了802.47 然后23年1月17給的8585.34備注是dou+賬戶余額轉(zhuǎn)入 抖+應(yīng)該是15547.55元 結(jié)算的話就只給了8585.34
84784963
2023 07/11 17:49
那我怎么做啊？做應(yīng)收賬款 15547.55元 稅這兒呢寫嗎？
樸老師
2023 07/11 17:52
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84784963
2023 07/11 17:58
稅額的話是15547.55乘以（1-1%）嗎？
84784963
2023 07/11 17:58
小規(guī)模。那稅就是155.48嗎？
84784963
2023 07/11 17:59
老師那抖音給的8585.47呢？
84784963
2023 07/11 18:00
借銀行存款貸應(yīng)收賬款嗎？
樸老師
2023 07/11 18:06
申報(bào)了增值稅反寫清卡了就可以領(lǐng)發(fā)票
樸老師
2023 07/11 18:06
小規(guī)模一般是一個(gè)點(diǎn)的就可以
84784963
2023 07/11 18:09
好的，老師那我這么做對(duì)嗎？
樸老師
2023 07/11 18:27
嗯 這樣做分錄是正確的
84784963
2023 07/12 10:25
老師小規(guī)模的 公司租房辦公 我這么做可以嗎？我預(yù)付的是6.23-9.23號(hào)的 是不是我這個(gè)月計(jì)提一個(gè)月 攤銷就攤銷這個(gè)月的 對(duì)嗎？剩下的在9月的時(shí)候在做嗎？
樸老師
2023 07/12 10:34
嗯 這樣操作就可以了
84784963
2023 07/12 10:37
老師那房東個(gè)人不給開發(fā)票咋辦??？是 借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-房東嗎？ 金額是這三個(gè)月還是一個(gè)月的?。?/div>
84784963
2023 07/12 10:37
到時(shí)候在調(diào)增嗎？
樸老師
2023 07/12 10:42
不開票你可以做房租然后匯算清繳調(diào)增就可以了
84784963
2023 07/12 10:46
那就是那兩個(gè)分錄加一個(gè)借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-房東的分錄嗎？ 金額是這三個(gè)月的合計(jì)嗎？
樸老師
2023 07/12 10:51
對(duì)的 這個(gè)是三個(gè)月的合計(jì)
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