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老師，請問我們不開收據不開發(fā)票的收入，賬務怎么處理？比如 收款4560 其中代繳的費用560 我們收的代理費是4000
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您好，借：銀行 4560 貸：其他應付款 560 其他業(yè)務收入 4000/1.13 應交稅金-應交增值稅-銷項稅4000/1.13*13%
2023 07/11 11:13
84785008 
2023 07/11 11:28
收到的560最后代繳了，賬從公司賬上走，但是也沒發(fā)票給客戶，怎么處理？
84785008
2023 07/11 11:29
代繳給政府了
84785008
2023 07/11 11:29
政府會把發(fā)票直接開給客戶，我們沒票。
廖君老師 
2023 07/11 11:29
您好，您看560我們的賬上是往來，不是成本費用，不用發(fā)票的
借：其他應付款 560? ?貸：銀行
84785008
2023 07/11 11:50
代繳的560 付的時候是不是 借：其他應付款，貸 銀行存款
廖君老師
2023 07/11 11:54
您好，是的，我上面的信息也是這個分錄
FAILED
84785008
2023 07/11 12:28
上月忘扣員工個稅120 這月補扣 請問怎么做，謝謝老師
廖君老師
2023 07/11 12:30
您好，借：應付職工薪酬? 120? 貸：應交稅金-個人所得稅 120，扣下這120再發(fā)剩余的錢給個人
84785008
2023 07/11 13:58
謝謝老師
84785008
2023 07/11 14:06
我們是小規(guī)模納稅人，開票稅率是1% ，前面說的賬務處理，在算稅的時候不是借：銀行 4560 貸：其他應付款 560 其他業(yè)務收入 4000/1.01 應交稅金-應交增值稅-銷項稅4000/1.01*1.01%
廖君老師
2023 07/11 14:12
您好，是的，應交稅金-應交增值稅-銷項稅這個科目 改為??應交稅金-應交增值稅
借：銀行 4560 貸：其他應付款 560 其他業(yè)務收入 4000/1.01 應交稅金-應交增值稅4000/1.01*1.01%
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