問(wèn)題已解決

您好，季報(bào)時(shí)的利潤(rùn)表，本年累計(jì)是1-6月，本月金額=4-6月吧

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 06:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？
2023 07/11 06:07
84785020
2023 07/11 06:11
您看下哈
東老師
2023 07/11 06:12
哦，那沒(méi)錯(cuò)本年累計(jì)是1-6月，本月金額=4-6月
84785020
2023 07/11 06:33
您好，第二季度所得稅=1-6月應(yīng)交所得稅-第一季度已交，對(duì)嗎？其實(shí)是按1-6月利潤(rùn)總額，得出應(yīng)交所得稅-第一季度已交，這樣理解？
東老師
2023 07/11 06:34
對(duì)，算出總的應(yīng)納稅額再減去一季度已經(jīng)交的，就是二季度應(yīng)該繳納的。
84785020
2023 07/11 06:37
您好，1-6月小規(guī)模票開(kāi)錯(cuò)了但季度都不超過(guò)30萬(wàn)，開(kāi)成免稅的了，7月把之前的票按免稅紅沖，再按1%開(kāi)票，可以嗎？
東老師
2023 07/11 06:48
你好，沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)是可以
84785020
2023 07/11 06:55
您好，小規(guī)模季報(bào)時(shí)還用改嗎？例如之前開(kāi)10100，直接是收入10100，增值稅是免稅，就按照票面金額申報(bào)就可以吧？
東老師
2023 07/11 06:56
對(duì)，按照票面金額申報(bào)就行的。
84785020
2023 07/11 07:28
您好，應(yīng)收科目代碼1122000，現(xiàn)在建賬到1122995，新建11221000不行，這個(gè)怎么辦?。?/div>
東老師
2023 07/11 07:29
抱歉，這個(gè)問(wèn)題不太確定
84785020
2023 07/11 07:34
嗯，好的，非常感謝您
東老師
2023 07/11 07:34
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84785020
2023 07/11 18:25
您好，小規(guī)模沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，您看看就填這個(gè)表就可以了吧，不是特殊行業(yè)，填的沒(méi)有問(wèn)題吧
東老師
2023 07/11 18:27
對(duì)，開(kāi)普票這么填寫(xiě)就可以了
84785020
2023 07/11 18:29
您好，想問(wèn)您，小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票的話有什么要求嗎？還有開(kāi)1%或3%這個(gè)沒(méi)什么限制吧，就是看客戶(hù)要求，是嗎？
東老師
2023 07/11 18:30
原則上是開(kāi)1％都稅率的，因?yàn)楝F(xiàn)在不是優(yōu)惠稅率嗎
84785020
2023 07/11 18:32
嗯，是的，您好，我看有些小規(guī)模開(kāi)的是3%的專(zhuān)票，這個(gè)開(kāi)票的時(shí)候都可以選1或3，看客戶(hù)要求，這么理解對(duì)嗎？
東老師
2023 07/11 18:33
沒(méi)錯(cuò)，你可以這么理解，開(kāi)3%你就得按照3%交稅，相較于1％就是多交稅了
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