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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司的員工社保是勞務(wù)公司代繳的，我們公司支付勞務(wù)公司社保費(fèi)和代辦費(fèi)，那我做工資的時(shí)候代扣的社保個(gè)人部分和公司繳納部分怎么做賬
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勞務(wù)公司開社保的發(fā)票給你們不呢？
2023 07/07 17:40
84784970 
2023 07/07 17:44
開的，社保開一張，代辦費(fèi)開一張
家權(quán)老師 
2023 07/07 17:47
那就憑發(fā)票做勞務(wù)費(fèi)，不用單獨(dú)體現(xiàn)社保
84784970
2023 07/07 17:51
是不是做成
借：管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款
家權(quán)老師
2023 07/07 17:51
是的，就是這樣處理的
84784970
2023 07/07 17:56
?老師，如果對方?jīng)]有開發(fā)票會計(jì)分錄要怎么做
家權(quán)老師
2023 07/07 18:00
不開發(fā)票只是存在代發(fā)工資和社保的關(guān)系
借：其他應(yīng)收款-勞務(wù)公司
貸：銀行存款
收到代付回單
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
? ? ?其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保
貸：其他應(yīng)收款-勞務(wù)公司
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