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問題已解決
老師，6月份有張發(fā)票稅號開錯 ，當時沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在賬都做了，我現(xiàn)在把發(fā)票退給對方，由于賬已經做了，等7月份正確的發(fā)票到了，我直接粘貼到6月份賬的后面，這樣做可以嗎，我就不改6月份的賬了。
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你好，可以的沒問題。把原來原來的發(fā)票復印一下
2023 07/07 11:23
84785010 
2023 07/07 11:24
就是把原來的發(fā)票聯(lián)復印也一起附在后面對吧
家權老師 
2023 07/07 11:32
是的，證明你是補開的發(fā)票
84785010
2023 07/07 11:40
好的，現(xiàn)在還有一張這樣的發(fā)票是員工虛開的，被我查到了，然后對方無法退票，因為是旅行社，然后我也沒有認證，這樣的我該怎么處理比較好呢。
家權老師
2023 07/07 11:45
你好，這兒的發(fā)票直接不給報銷。不用做賬務處理
84785010
2023 07/07 11:47
我肯定不會報銷，但是發(fā)票認證系統(tǒng)上面一直會顯示啊。
家權老師
2023 07/07 11:51
在系統(tǒng)里面做，不抵扣勾選就是了
84785010
2023 07/07 12:04
那時間長了沒有問題吧
家權老師
2023 07/07 12:05
沒問題的，按不抵扣勾選處理就是了
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