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我司有一個電表要拆除,需提前把電費結(jié)清,經(jīng)辦人自己墊付了剩余電費,來公司報銷,怎么做賬呢

84785046| 提问时间:2023 07/07 11:00
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 墊付的做其他應(yīng)付款 報銷做借費用科目 貸其他應(yīng)付款
2023 07/07 11:04
84785046
2023 07/07 11:05
那怎么從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出去呢
84785046
2023 07/07 11:06
我是先做了:借:其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行存款。發(fā)票是后開的,而且發(fā)票也不是單獨開的這一張,是混合在一個月的發(fā)票中
84785046
2023 07/07 11:07
現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,怎么轉(zhuǎn)出去呢
樸老師
2023 07/07 11:10
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84785046
2023 07/07 11:11
收到這個發(fā)票怎么做賬呢
樸老師
2023 07/07 11:16
同學(xué)你好借費用科目 貸其他應(yīng)付款
84785046
2023 07/07 12:04
是不是這樣子:借:主營業(yè)務(wù)成本 進項 貸:應(yīng)付賬款-國網(wǎng) 其他應(yīng)付款-個人
樸老師
2023 07/07 12:07
是成本的話是這樣的 之前的沒付呀 為啥應(yīng)付賬款
84785046
2023 07/07 12:08
電費是成本
84785046
2023 07/07 12:08
國網(wǎng)的都是應(yīng)付,是托收的
樸老師
2023 07/07 12:10
同學(xué)你好 那你就這樣做
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