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計提、沖銷、發(fā)放、實發(fā)應(yīng)付職工薪酬的完整分錄
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說的這個沖銷是什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/03 15:34
郭老師 
2023 07/03 15:35
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84784996 
2023 07/03 15:35
我六月份的計提工資怎么做分錄，7月份發(fā)工資怎么做分錄
郭老師
2023 07/03 15:38
6月計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
7月發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
84784996
2023 07/03 15:51
6月份計提工資:
借:管理費用2000
? ? ?銷售費用10000
貸:應(yīng)付職工薪酬12000
7月份發(fā)放:
借應(yīng)付職工薪酬12000
貸銀行存款12000
是這樣嗎，沒有社保
郭老師
2023 07/03 15:52
沒有社保，沒有個稅的可以。
84784996
2023 07/03 15:57
為什么我上一手財務(wù)是
6月份計提工資: 借:管理費用2000 銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬12000?
7月份:
沖銷6月份工資 借管理費用-2000
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售費用-10000
貸應(yīng)付職工薪酬-12000
發(fā)放6月份工資 借應(yīng)付職工薪酬12000
貸銀行存款12000
?實發(fā)工資:借管理費用2000
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售費用12000
貸應(yīng)付職工薪酬12000
她這樣做的
郭老師
2023 07/03 15:58
不好意思，這個分錄沒有看懂。
84784996
2023 07/03 15:59
?6月份計提工資: 借:管理費用2000 銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬12000 ?
7月份: 沖銷6月份工資
?借管理費用-2000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
銷售費用-10000?
貸應(yīng)付職工薪酬-12000?
發(fā)放6月份工資?
借應(yīng)付職工薪酬12000?
貸銀行存款12000?
?實發(fā)工資:借管理費用2000 銷售費用12000
?貸應(yīng)付職工薪酬12000 她這樣做的
郭老師
2023 07/03 16:01
當(dāng)月計提當(dāng)月的就可以的，他是工資表出了問題還是怎么了，當(dāng)月計提當(dāng)月的，這個月支付就是了，不需要那么麻煩。
84784996
2023 07/03 16:01
這樣的哦
84784996
2023 07/03 16:02
還有有一張，一共四張
郭老師
2023 07/03 16:04
同學(xué)，我看到了，你不用再截圖了，你要不你問一下個人吧。
郭老師
2023 07/03 16:05
沖銷在計提有什么意思？有什么意義嗎？
郭老師
2023 07/03 16:05
這么問他，你看一下他怎么給你回復(fù)。
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