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若欠加工商加工費(fèi)80萬,,用自家原材料價值45萬抵扣加工商的加工費(fèi), 1.請問這45萬一定要按銷售處理嗎?開銷項(xiàng)票給加工商? 2.不能要求加工商在其加工費(fèi)扣除45萬,直接開35萬的稅票給我們嗎?

84784983| 提问时间:2023 06/30 10:49
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
您用材料來抵的這個加工費(fèi)是正常按照銷售確認(rèn)收入,然后是往來對沖。
2023 06/30 10:52
玲老師
2023 06/30 10:53
然后加工的這一方還是按照加工的業(yè)務(wù)的金額來開發(fā)票。
84784983
2023 06/30 10:56
那就是說開發(fā)票要按原價80開,自方也開稅檔次45萬給對方。然后不用走銀行流水,是這樣嗎
玲老師
2023 06/30 10:58
開票對的是這樣的??梢酝鶃韺_。
84784983
2023 06/30 11:03
不能要求加工商在其加工費(fèi)扣除45萬后,直接開35萬的稅票給我們就可以嗎?稅務(wù)操作只能按第一點(diǎn)?
玲老師
2023 06/30 11:08
這個是不對的,因?yàn)檫@個就是兩筆業(yè)務(wù),一個是80萬的加工費(fèi),一個是40萬的,你們銷售收入。發(fā)票不能超額開。
玲老師
2023 06/30 11:08
我最后打錯字了,是發(fā)票不能差額開。
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