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老師這兩張憑證，怎樣做才是正確的？
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你好，是先計提社保，然后繳納社保嗎？?
2023 06/20 17:30
84785031 
2023 06/20 17:32
是的老師呢，，，。，，，
鄒老師 
2023 06/20 17:32
你好
計提的時候
借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納的時候
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分），貸：銀行存款?
84785031
2023 06/20 20:00
那是22年的了帳了，23年現(xiàn)在更改了，會對帳有影響嗎
鄒老師
2023 06/20 20:36
你好，22年的賬，現(xiàn)在更改，當(dāng)然是有相應(yīng)影響的?
84785031
2023 06/20 21:00
那要調(diào)整帳？。，，，，。
鄒老師
2023 06/20 21:01
你好，可以把你之前做的分錄紅沖。
然后按我回復(fù)的做計提，繳納分錄
84785031
2023 06/21 10:03
去年的賬，今年更正。不是對賬有了改變了嗎？損益類都有變化為什么只是象當(dāng)年的上月錯誤本月更改一樣而已呢？
鄒老師
2023 06/21 10:04
你好，可以把你之前做的分錄紅沖。
然后按我回復(fù)的做計提，繳納分錄
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785031
2023 06/21 10:10
是的因為不是當(dāng)年的，是去年的所以我有疑問
鄒老師
2023 06/21 10:11
你好，是去年的 處理錯誤，也不影響這樣處理：
把你之前做的分錄紅沖，然后按我回復(fù)的做計提，繳納分錄
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