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老師，我上個月有比賬做錯了這個月我要怎么給調(diào)過來

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84785020| 提问时间：2023 06/16 09:46
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問這筆分錄哪里有誤
2023 06/16 09:46
84785020
2023 06/16 09:49
這個是之前的會計做的，這個是私人墊付的我分錄寫錯了
FAILED
bamboo老師
2023 06/16 10:05
本來貸方是其他應(yīng)付款科目 您做了銀行存款 是這個意思嗎
84785020
2023 06/16 10:14
我也不太明白，就是這兩個做的不一樣，我上面那個好像不對
bamboo老師
2023 06/16 10:24
下面一個是報銷的時候先通過其他應(yīng)付款科目走賬 然后再支付? 中間產(chǎn)生了差額
84785020
2023 06/16 10:55
是私人墊付的所以要走下賬嗎，所以我上面分錄不對，應(yīng)該怎么改過來這個月
bamboo老師
2023 06/16 11:13
是私人墊付的所以要走下賬 ?這樣寫分錄調(diào)整就好了? 貸：銀行存款 ?-28153.2 ?貸：其他應(yīng)付款 28153.2
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