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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師剛才那個(gè)問題我還沒明白
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你好，具體的什么問題的？
2023 06/15 14:41
84785011 
2023 06/15 14:42
就是這個(gè)，我們收到無償劃轉(zhuǎn)和售賣大棚鋼架分錄怎么寫
郭老師 
2023 06/15 14:44
具體的固定資產(chǎn)清理的給你寫了。
84785011
2023 06/15 14:47
沒明白序號2是賣掉了。賣了52100
郭老師
2023 06/15 14:51
對的是的，第二個(gè)是處置收入
84785011
2023 06/15 15:48
處置收入分錄咋寫啊
郭老師
2023 06/15 15:50
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)就是。
郭老師
2023 06/15 15:51
我上面寫的那三個(gè)分錄，第一個(gè)是把你的折舊和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出差額放到了固定資產(chǎn)清理，第二個(gè)就是處置收入，第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理。
84785011
2023 06/15 15:57
這樣寫的對不對啊，分錄有沒有錯(cuò)誤啊
郭老師
2023 06/15 15:58
當(dāng)月贈(zèng)送，當(dāng)月銷售的，沒有折舊的可以。
84785011
2023 06/15 15:58
下面寫的和計(jì)算的都正確嗎，麻煩老師幫我看下
郭老師
2023 06/15 16:00
計(jì)算的數(shù)據(jù)我沒有看
你是一般納稅人還是小規(guī)模的。
84785011
2023 06/15 16:00
這家公司是小規(guī)模，麻煩老師幫我算下寫的對不對
郭老師
2023 06/15 16:01
第三個(gè)分錄修改一下，這個(gè)固定資產(chǎn)清理是借方和貸方的差額。
郭老師
2023 06/15 16:01
不是第三個(gè)分?jǐn)?shù)是第四個(gè)分錄最后一個(gè)
84785011
2023 06/15 16:06
麻煩老師幫我看下也幫我看下算的對不對，我這邊不大懂
郭老師
2023 06/15 16:07
金額對
借營業(yè)外支出，貸、固定資產(chǎn)清理也是這個(gè)。
84785011
2023 06/15 16:08
這個(gè)怎么區(qū)分呢
郭老師
2023 06/15 16:09
你看固定資產(chǎn)清理的余額在借方，有余額的，你就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，如果是貸方余額的，就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
郭老師
2023 06/15 16:09
你這個(gè)就是處置虧損。
84785011
2023 06/15 16:10
這個(gè)需要和那個(gè)小規(guī)模不超過30萬是加在一起嗎
郭老師
2023 06/15 16:11
你好是的，是這么做的。
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