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保險理賠款打到我司賬戶，沒給保險公司開發(fā)票，我應該怎么做賬
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同學你好
借銀行
貸其他應收款
2023 06/15 14:33
84785018 
2023 06/15 14:35
那其他應收款一直掛賬嗎
樸老師 
2023 06/15 14:46
同學你好
對的
然后轉到營業(yè)外
84785018
2023 06/15 14:47
怎么轉呢
樸老師
2023 06/15 14:57
借其他應收款
貸營業(yè)外收入
84785018
2023 06/15 15:00
不給對方開發(fā)票也是這么做對嗎
樸老師
2023 06/15 15:06
同學你好
事這樣做的
84785018
2023 06/15 15:15
那我什么時候轉到營業(yè)外收入呢？收到這筆款項的時候嗎
樸老師
2023 06/15 15:24
同學你好
年底的時候就可以了
84785018
2023 06/15 15:28
那我損壞的固定資產怎么做賬務處理呢
樸老師
2023 06/15 15:35
做固定資產清理就可以了
84785018
2023 06/15 15:41
分錄能給一下嗎
樸老師
2023 06/15 15:47
同學你好
一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借：固定資產清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?貸：固定資產
二、?發(fā)生清理費用時
借：固定資產清理
? ? ? ?貸：銀行存款、應繳稅費等
三、?處置的收入
借：銀行存款等相關科目
? ? ? ?貸：固定資產清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借：固定資產清理
? ? ? ?貸：營業(yè)外收入
2、?如果是凈損失
借：營業(yè)外支出
? ? ? ?貸：固定資產清理
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