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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
超出起征點(diǎn)表上怎么填。忘記了。
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普通發(fā)票的在第一行和第三行里面填寫。第一行就等于第二行加第三行
2023 06/15 11:35
84785042 
2023 06/15 11:36
第一行不是專票嗎？超過(guò)30現(xiàn)在的政策是1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)？
郭老師 
2023 06/15 11:37
你好，你超過(guò)起征點(diǎn)了，只要交稅的都在這里面填寫啊，沒(méi)有規(guī)定必須填寫專票的。
郭老師
2023 06/15 11:37
1%的稅率的。現(xiàn)在的政策是1%。
84785042
2023 06/15 11:55
好的，老師。。如果小規(guī)模超出30填第一列。填含稅還是不含稅。有什么不同呢
84785042
2023 06/15 11:56
我這些超出的都是沒(méi)開(kāi)票的支付寶收入
郭老師
2023 06/15 11:58
按照不含稅的來(lái)交增值稅，填寫的是不含稅的銷售額，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減值額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面填寫啊。
郭老師
2023 06/15 11:58
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，你自己換算成不含稅的。
84785042
2023 06/15 11:59
換算成不含稅的。我應(yīng)該折3個(gè)點(diǎn)才對(duì)吧。。下面還有一個(gè)減免2個(gè)稅點(diǎn)
郭老師
2023 06/15 12:06
按照1%的來(lái)?yè)Q算，含稅的除以1.01，這個(gè)是不含稅的銷售額，這個(gè)理解嗎？
郭老師
2023 06/15 12:06
然后你交稅的時(shí)候是按照不含稅的銷售額除以1.01乘以百分之一來(lái)，系統(tǒng)默認(rèn)的是3%，然后讓你填寫減免的2%，上面寫了你自己看一下的。
84785042
2023 06/15 12:07
可以理解 。
郭老師
2023 06/15 12:10
還有下面的減免的2%看一下的
84785042
2023 06/15 12:13
我這個(gè)有銷售貨物的稅。。有專票的稅，，還有超出的稅。。減免就是他對(duì)應(yīng)的稅在加超來(lái)才正確
郭老師
2023 06/15 12:13
是的，正確的，是這么做的。
84785042
2023 06/15 12:15
但是銷售貨款的2%減免稅減免表中沒(méi)有加進(jìn)去。
郭老師
2023 06/15 12:17
減免表自己填寫進(jìn)去的。
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