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公司之前年度的社保沒有做,實際交有社保,現(xiàn)在還能補做嗎? 如何做

84784982| 提问时间:2023 06/14 10:47
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ? 可以補的; 補做的; 你是? 分錄沒有做是嗎? ?
2023 06/14 10:47
84784982
2023 06/14 10:55
是的,之前賬都沒有做計提發(fā)放社保的分錄,實際銀行流水是扣過的。 沒做是不是相當(dāng)于公司的費用少做了?
meizi老師
2023 06/14 11:00
你好 ; 補做哈 ;對的; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-社保;?
84784982
2023 06/14 11:04
是小企業(yè)會計準則,是不是用利潤分配未分配利潤科目? 之前也沒有計提社保。 做的計提工資直接是借管理費用—職工薪酬 (稅前金額) 貸應(yīng)付職工薪酬—工資(稅前金額)
84784982
2023 06/14 11:06
交社保的專門有一個社保賬戶,這個社保賬戶流水也沒有做。 那我補做的往年和今年的分錄分別怎么寫?
meizi老師
2023 06/14 11:07
你好; 對的;借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬—工資
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