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問(wèn)題已解決
老師，增值稅申報(bào)表上輸入銷售金額，帶出來(lái)的稅額，與稅盤抄稅出來(lái)的稅額有差額，是以哪個(gè)為準(zhǔn)
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同學(xué)，你好?
稅盤數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2023 06/13 10:50
84784994 
2023 06/13 10:51
那我就把報(bào)表的金額手動(dòng)填寫與稅盤一致
小菲老師 
2023 06/13 10:52
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784994
2023 06/13 10:54
老師，那申報(bào)增值稅表四，我填了預(yù)繳的稅額，主表提取數(shù)據(jù)沒有，也沒有抵減呢？
小菲老師
2023 06/13 10:54
同學(xué)，你好
有截圖嗎？
84784994
2023 06/13 10:55
老師您看一下，是需要手動(dòng)填入嗎
小菲老師
2023 06/13 10:59
同學(xué)，你好
你建筑服務(wù)預(yù)繳的是異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的嗎？
84784994
2023 06/13 11:01
工程項(xiàng)目，一個(gè)跨區(qū)域預(yù)繳，一個(gè)跨省的
小菲老師
2023 06/13 11:01
同學(xué)，你好
項(xiàng)目沒有沒有結(jié)束，這個(gè)不需要管
84784994
2023 06/13 11:02
沒有結(jié)束，我預(yù)繳了，我申報(bào)本月增值稅不得扣除嗎
小菲老師
2023 06/13 11:03
同學(xué)，你好
嗯，不扣除的
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