问题已解决

老師，請問下我們是小規(guī)模納稅人設(shè)計(jì)服務(wù)，第一季度報(bào)稅有8萬塊錢未開票收入，已經(jīng)做賬報(bào)稅繳稅，會計(jì)做賬做在預(yù)收賬款，這個(gè)月要開票，那我做賬重新確認(rèn)收入嗎？這樣賬務(wù)可實(shí)際就不相符，我這個(gè)月收入就要多確認(rèn)8萬，利潤表也會多出八萬，報(bào)企業(yè)所得稅就多交8萬收入的稅，這個(gè)要怎么調(diào)了

84785024| 提问时间：2023 06/09 15:51
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
同學(xué)你好 對的 這個(gè)要確認(rèn)收入 開發(fā)票就要確認(rèn)收入
2023 06/09 15:52
84785024
2023 06/09 15:54
那這個(gè)收入就要算在我這個(gè)季度的收入里面了？那我企業(yè)所得稅和增值稅上個(gè)季度已經(jīng)交了，這次再確認(rèn)收入不就重復(fù)了嗎
樸老師
2023 06/09 16:01
同學(xué)你好 收入做一次就可以
84785024
2023 06/09 16:03
是只做一次，但是我第二季度收入8萬塊會影響我繳納第二季度的企業(yè)所得稅金額，怎么辦
樸老師
2023 06/09 16:14
同學(xué)你好 你收入做一次為啥會影響呢
84785024
2023 06/09 16:36
我們是一個(gè)季度一報(bào)，上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)了，收入是我手動(dòng)加進(jìn)去的，那我這個(gè)季度開票了系統(tǒng)肯定會彈出來我這個(gè)月開票收入就有這8萬塊，我應(yīng)該怎么減掉了？而且我賬都結(jié)完了，要怎么調(diào)了
樸老師
2023 06/09 16:44
同學(xué)你好 按照發(fā)票來做就可以了 不會不一致呀
84785024
2023 06/09 16:51
老師，我是說我上個(gè)季度沒有開票，已經(jīng)報(bào)稅繳稅了，手動(dòng)加上去的，現(xiàn)在開票了，系統(tǒng)會彈出來算在我這個(gè)季度收入里面，我要怎么解決
樸老師
2023 06/09 17:01
同學(xué)你好 按收入申報(bào)就可以了
84785024
2023 06/09 17:15
天哪，我都說到這個(gè)份上了還是沒能回答
樸老師
2023 06/09 17:18
你的未開票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就可以呀
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