問(wèn)題已解決

老師，免抵退稅申報(bào)表里面的免抵退稅出口銷售額、免抵退稅額、這些是怎么算出來(lái)的呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/08 10:56
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*（增值稅稅率-出口退稅率）；當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）-上期期末留抵稅額；免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率；最后比較當(dāng)期應(yīng)納稅額和免抵退稅額兩者的大小，取小者為免抵稅額
2023 06/08 11:16
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