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老師您好，新辦小規(guī)模企業(yè)，本月有一筆10萬的服務(wù)咨詢費的收入，沒有成本，請問，這筆款，我在6月申報的時候，增值稅是是多少？企業(yè)所得稅按%多少繳納？
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你好，這個是1%的稅率。所得稅5%。
2023 06/07 10:19
宋生老師 
2023 06/07 10:26
你好你如果沒有開專票是免稅的。
宋生老師
2023 06/07 10:30
你好！是的，就是這樣了
宋生老師
2023 06/07 10:35
你好！不會。你要做價稅分離
宋生老師
2023 06/07 10:56
你好！是的，就是這樣了
宋生老師
2023 06/07 11:25
你好，前面的部分借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸。營業(yè)外收入稅收減免。
84785007 
2023 06/07 10:26
老師，現(xiàn)在增值稅30萬不減免了嗎？
84785007
2023 06/07 10:27
我開具的是10萬的普票，那我在季度時，只需要繳納5%的企業(yè)所得稅就可以了對吧？
84785007
2023 06/07 10:33
老師，當(dāng)時開具的發(fā)票是1%的稅率，這個在我申報時，系統(tǒng)會自動把這個1%的稅減掉嗎？我的會計分錄做成 借：銀行存款 10萬 貸：主要業(yè)務(wù)收入10萬，這樣做對嗎
84785007
2023 06/07 10:55
借：銀行存款 10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入99009.9 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅990.1
84785007
2023 06/07 11:22
老師，那減免的部份，會計分錄怎么做？
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