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工程服務(wù)

勞務(wù)分包

是的，異地預(yù)繳了稅額

你好；? 在分次預(yù)交欄次 ；主表 里面??

這里自動(dòng)彈出來我預(yù)繳的稅額了

請(qǐng)問一下主表應(yīng)該在第幾行填寫？

是填寫在主表第23行嗎？

還是填寫在28行？

一般納稅人提供建筑服務(wù)，已在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳的增值稅稅款須填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）附列資料（四）（稅額抵減情況表）中的第三行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”，該行第2列“本期發(fā)生額”填寫本期已預(yù)繳的增值稅稅款，第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額，未抵減完的稅額會(huì)形成第5列“期末余額”。同時(shí)，主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”按當(dāng)期實(shí)際可抵減數(shù)填入本欄，不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。??????? 在28欄次去哈；??

好的，謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?