問(wèn)題已解決

軟件企業(yè)，即征即退軟件進(jìn)項(xiàng)金額如何進(jìn)行確認(rèn)分?jǐn)?，分?jǐn)偟脑瓌t是什么呢？有什么計(jì)算比例和公式嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 11:49
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王超老師
金牌答疑老師
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你好 這個(gè)比較麻煩 無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目銷(xiāo)售額÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
2023 06/03 11:51
84784965
2023 06/03 12:02
比如本月進(jìn)項(xiàng)稅額為 150725.37 當(dāng)月增值稅即征即退的銷(xiāo)及額為 61230.01 全部銷(xiāo)售額為2443253.36，計(jì)算公式是用150725.37*61230.01/2443253.36=3777.31嗎
王超老師
2023 06/03 12:03
你這個(gè)是可以劃分的，就是這樣算的
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