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公司車輛兩年前進(jìn)行處置了,沒和財務(wù)說,也沒有做賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么辦

84784978| 提问时间:2023 06/02 09:44
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 補(bǔ)做分錄的;? ? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借: 以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
2023 06/02 09:45
84784978
2023 06/02 09:50
是做到當(dāng)年的還是今年的賬呢
meizi老師
2023 06/02 09:52
你好; 在你23.6月去做哈? ?
84784978
2023 06/02 10:26
那在今年 6 月份申報未開票的收入?可以嗎
meizi老師
2023 06/02 10:26
你好; 對的;? 就現(xiàn)在補(bǔ)做哈? ?(但是申報期是去年的時間哦 ; 你會有滯納金的 )
84784978
2023 06/02 12:22
好的,謝謝!
meizi老師
2023 06/02 12:25
不客氣的; 幫到你就好; 盡快處理哦? ?
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