问题已解决
公司車輛兩年前進(jìn)行處置了,沒和財務(wù)說,也沒有做賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么辦
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你好; 補(bǔ)做分錄的;? ?
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi)
借:固定資產(chǎn)清理?
累計折舊?
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、等
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅?
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)處置損益??
2、如果是凈損失
借:
以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)處置損益??
貸:固定資產(chǎn)清理
2023 06/02 09:45
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2023 06/02 09:50
是做到當(dāng)年的還是今年的賬呢
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 09:52
你好; 在你23.6月去做哈? ?
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2023 06/02 10:26
那在今年 6 月份申報未開票的收入?可以嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 10:26
你好; 對的;? 就現(xiàn)在補(bǔ)做哈? ?(但是申報期是去年的時間哦 ; 你會有滯納金的 )
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2023 06/02 12:22
好的,謝謝!
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 12:25
不客氣的; 幫到你就好; 盡快處理哦? ?
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