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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年暫估的，今年發(fā)票回來(lái)正好，不做分錄，把發(fā)票直接附去年那個(gè)憑證上行不行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是沒(méi)有這種操作方法的?
2023 05/30 19:44
84785013 
2023 05/30 19:44
好的，那就按您說(shuō)的先紅沖 ，在正常做分錄
鄒老師 
2023 05/30 19:45
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785013
2023 05/30 19:46
有一部分勞務(wù)成本票沒(méi)及時(shí)回來(lái)，暫估用什么科目？
鄒老師
2023 05/30 19:46
你好，勞務(wù)成本票，是提供勞務(wù)服務(wù)收入對(duì)應(yīng)發(fā)生的成本支出？??
84785013
2023 05/30 19:48
嗯 是的 我們是綠化公司 銷(xiāo)售票 有樹(shù)苗等材料 也有勞務(wù)收入
鄒老師
2023 05/30 19:48
你好，那借方就是? 勞務(wù)成本? 科目
84785013
2023 05/30 19:50
因?yàn)閷?duì)應(yīng)的是個(gè)人 借勞務(wù)成本 貸；其他應(yīng)付款-王小二 -暫估 這樣做可以嗎？
鄒老師
2023 05/30 19:50
你好，是可以這樣處理的
84785013
2023 05/30 19:54
您好 ，還有一個(gè)問(wèn)題 ，匯算前暫估沒(méi)進(jìn)來(lái) ，這部分稅調(diào)整上了，8月回來(lái) 正常做 。相當(dāng)于這部分稅白上了是吧？
鄒老師
2023 05/30 19:54
你好，8月份取得了發(fā)票，就需要做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)，而不是稅白上了
84785013
2023 05/30 20:06
如何更正？更正退稅？
鄒老師
2023 05/30 20:08
你好，提供正確的所得稅申報(bào)表，去稅局做更正申報(bào)。
需要申請(qǐng)退回多交的稅款?
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