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問題已解決
一般納稅人會計月底要做什么事
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月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
在計提附加稅費
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023 05/29 08:28
84785011 
2023 05/29 08:31
好的，這個月小余0，我是不是應該計提五險一金和職工薪酬呀
家權老師 
2023 05/29 08:31
是的，需要計提五險一金和單位發(fā)生的工資
84785011
2023 05/29 08:32
好的，謝謝
家權老師
2023 05/29 08:36
不客氣，祝你工作順利，麻煩給個5星好評哦
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