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老師，每月月末計(jì)提個(gè)稅是不是也計(jì)提當(dāng)月產(chǎn)生的個(gè)稅

84785043| 提問時(shí)間：2023 05/24 19:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2023 05/24 19:45
84785043
2023 05/24 19:46
所以每月“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅”上的余額應(yīng)該是負(fù)數(shù)是嗎？
鄒老師
2023 05/24 19:46
你好，每月“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅”余額，是正數(shù)才是的?
84785043
2023 05/24 19:55
那計(jì)提企業(yè)部分社保公積金，這個(gè)科目的余額應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
84785043
2023 05/24 19:56
因?yàn)槲椰F(xiàn)在這個(gè)企業(yè)部分繳納的社保會(huì)計(jì)科目余額是零，我就不清楚怎么回事了
鄒老師
2023 05/24 19:56
你好，計(jì)提企業(yè)部分社保、公積金，這個(gè)科目的余額 這里的這個(gè)科目，具體是什么科目？?
84785043
2023 05/24 20:00
我這邊會(huì)計(jì)之前一直用的是“管理費(fèi)用——社?！?/div>
鄒老師
2023 05/24 20:01
你好，管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)之后余額是0 應(yīng)付職工薪酬—社保、公積金，沒有繳納之前，是貸方正數(shù)余額
84785043
2023 05/24 20:01
企業(yè)繳納的部分
鄒老師
2023 05/24 20:02
你好，繳納之后，應(yīng)付職工薪酬—社保、公積金的余額 就是0了?
84785043
2023 05/24 20:03
那企業(yè)繳納的部分放到“管理費(fèi)用”之后，每月月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益，那我還需要計(jì)提企業(yè)繳納的社保公積金嗎？
鄒老師
2023 05/24 20:04
你好，社保、公積金，是需要體現(xiàn)計(jì)提，繳納這個(gè)過程的?
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