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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。你好。上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開(kāi)具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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你好，對(duì)的，是的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 05/24 15:47
84784955 
2023 05/24 15:50
意思上個(gè)月需要更正申報(bào)嗎?但是這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)和紅沖的。一正一負(fù)算抵消了。
郭老師 
2023 05/24 15:52
不用更正申報(bào)的，你開(kāi)了紅字信息表之后，你當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，下一個(gè)月申報(bào)。
郭老師
2023 05/24 15:52
認(rèn)證了可以的，可以抵扣。
84784955
2023 05/24 15:54
老師，我沒(méi)有明白。意思4月不用更正。5月他一正一負(fù)的開(kāi)進(jìn)來(lái)實(shí)際上也就不用抵扣了嗎?因?yàn)闆](méi)有金額
郭老師
2023 05/24 15:56
四月份你憑什么更正？為什么要更正？四月份又沒(méi)有開(kāi)紅字，信息表是正常認(rèn)證的。
84784955
2023 05/24 15:58
哦哦，實(shí)際上關(guān)系到的是5月份。那這樣我可以5月紅沖以后再開(kāi)正確的進(jìn)來(lái)。對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅實(shí)際上沒(méi)有任何的影響。是嗎?
郭老師
2023 05/24 15:59
是是的，沒(méi)有影響的。
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