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22年暫估的費(fèi)用，23年收到了發(fā)票，分錄怎么做？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 18:16
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84785030
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接在23年紅沖嘛？那不是影響23年利潤(rùn)嘛？
2023 05/22 18:22
84785030
2023 05/22 18:22
不用以前年度損益調(diào)整嘛？
84785030
2023 05/22 18:25
23年的分錄怎么做？
84785030
2023 05/22 18:28
以前的怎么紅沖呀？比如22年，借：管理費(fèi)用5000，貸：暫估5000，現(xiàn)在23年我要怎么做？23年來(lái)票的，發(fā)票日期23年
劉艷紅老師
2023 05/22 18:19
您好， 先把暫估沖掉，再做正數(shù)分錄
劉艷紅老師
2023 05/22 18:24
要用以前年度損益調(diào)整的
劉艷紅老師
2023 05/22 18:26
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款
劉艷紅老師
2023 05/22 18:37
借：以前年度損益調(diào)整-5000，貸：暫估-5000
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