问题已解决

社**費,怎么做分錄?

84784987| 提问时间:2023 05/20 11:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借銀行存款,貸應付職工薪酬社保, 借應付職工薪酬社保,借業(yè)管理費用社保負數(shù)
2023 05/20 11:54
84784987
2023 05/20 14:11
老師,公司跟法人一直有往來款,先是公司跟法人借錢,做了借;銀行存款,貸:其他應付-。后來公司流水很多給法人打款。就相反分錄沖了。后來,期末,其他應付-貸方余額負數(shù)了。但,公司還是有給法人打款,那么可以直接用其他應付科目核酸嗎?還是要做到其他應收?
郭老師
2023 05/20 14:12
你好,不用的,還是用一個網(wǎng)來科目就行,同一個客戶用一個往來科目,出現(xiàn)了負數(shù),就是其他應收款,對方欠你的錢。
84784987
2023 05/20 14:18
好的,謝謝老師。不知道會收到這么多社**款,好像是養(yǎng)老保險那一塊的
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郭老師
2023 05/20 14:18
你看一下是不是減免的2%,
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