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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們給對方支付5萬塊錢廣告費(fèi)，對方給開了5萬塊錢發(fā)票，所以賬是平的，但是現(xiàn)在我們不合作了，對方給我們退回12000元錢到對公賬戶，又開了一個負(fù)數(shù)20000的發(fā)票 又開一個8000正數(shù)發(fā)票，請問老師這個分錄怎么做賬
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你好 你們收到負(fù)數(shù) 發(fā)票沖原來費(fèi)用分錄? 為什么又開 8000?
2023 05/19 14:59
84785041 
2023 05/19 15:06
我也不知道他為啥這么給我們開發(fā)票
玲老師 
2023 05/19 15:07
你好 問下對方到底是什么情況? ?這【 樣才能正確處理?
84785041
2023 05/19 15:33
老師 你看下 是這樣說的
玲老師
2023 05/19 15:44
你好對方說的對不上數(shù) 全開負(fù)數(shù)? 那也對不上 你全額不是 5萬嗎?
84785041
2023 05/19 16:06
之前的5萬 有2萬是全電發(fā)票，有3萬不是全電發(fā)票，所以她意思是只紅沖2萬發(fā)票
玲老師
2023 05/19 16:10
先做兩萬元的負(fù)數(shù)分錄。原來的分錄一模一樣，金額用負(fù)數(shù)。
然后再做一筆8000的。正常計入銷售費(fèi)用，廣告費(fèi)。
84785041
2023 05/19 17:00
咋做啊，里面還有1萬多咋做賬呢
玲老師
2023 05/19 17:10
你好 1萬沒有變 原來不變 不用處理的? 原來記賬嗎
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