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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我司是購買方，因?qū)Ψ桨压久Q開錯(cuò)，4月開具紅字信息表，對(duì)方5月才開具對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票，那4月和5月賬務(wù)處理
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您好
請(qǐng)問前面收到公司錯(cuò)誤名稱發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2023 05/17 19:07
84784990 
2023 05/17 19:10
借：原材料—外購配件? ? 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：應(yīng)付賬款
bamboo老師 
2023 05/17 19:15
借：原材料—外購配件 借方紅字
貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
bamboo老師
2023 05/17 19:15
5月份收到正數(shù)發(fā)票后
借：原材料—外購配件 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
84784990
2023 05/17 19:17
老師這個(gè)是4月做這個(gè)分錄，是嗎？那5月收到負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票分錄怎么處理呢
bamboo老師
2023 05/17 19:20
收到負(fù)數(shù)發(fā)票 附在紅字分錄后面就可以了
4月份開了紅字發(fā)票信息表 4月份就要做紅字分錄
前面第一條分錄就是4月份的
84784990
2023 05/17 19:24
老師，我還想問一下有個(gè)供應(yīng)商把名稱也開錯(cuò)了，少一個(gè)市，但跨年了（21年和22年），本月我們開具紅字發(fā)票了，對(duì)方本月也開具負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票過來了，當(dāng)時(shí)分錄是借：制造費(fèi)用-加工費(fèi)? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)? ? 貸：應(yīng)付賬款? ? ?那我5月的賬務(wù)處理怎么弄呢
84784990
2023 05/17 19:46
老師，也想之前那樣做個(gè)負(fù)數(shù)分錄，再做個(gè)正數(shù)分錄可以嗎
bamboo老師
2023 05/17 19:52
金額沒有差異 也像之前那樣做個(gè)負(fù)數(shù)分錄，再做個(gè)正數(shù)分錄 就可以了
84784990
2023 05/17 19:56
謝謝老師，金額沒有變化的，真的很感謝
bamboo老師
2023 05/17 19:59
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！
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