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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，21年的折舊多計(jì)提了一個(gè)月，金額500，利潤(rùn)一直是虧損，必須要調(diào)整21年的匯算清繳的表嗎
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你好是的。正規(guī)的操作是要調(diào)整。
2023 05/17 09:25
84785013 
2023 05/17 09:28
可以調(diào)整22年的以前年度損益調(diào)整那個(gè)表嗎
宋生老師 
2023 05/17 09:30
你好，是計(jì)入以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
84785013
2023 05/17 09:38
我利潤(rùn)從21年到現(xiàn)在都是虧損，這個(gè)金額影響不大，是不是可以在今年的賬上做個(gè)調(diào)整就好
宋生老師
2023 05/17 09:39
?你好，可以的，可以這樣做。
84785013
2023 05/17 09:59
是調(diào)整22年的帳還是23年的？
宋生老師
2023 05/17 10:01
你好，都可以的，21年的這個(gè)調(diào)整可以在22年調(diào)整，也可以在22年調(diào)。
84785013
2023 05/17 14:18
那我的分錄怎么寫，直接紅沖寫一個(gè)正確的嗎
宋生老師
2023 05/17 14:21
你好，這個(gè)分錄要看你當(dāng)時(shí)折舊的時(shí)候怎么做的憑證
84785013
2023 05/17 14:22
就正常的折舊分錄，借管理 待累計(jì)
宋生老師
2023 05/17 14:22
?你好，這樣子的話，你是紅沖，但是要把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
84785013
2023 05/17 15:25
然后再轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)里吧？
宋生老師
2023 05/17 15:27
你好，是的，就是這樣子的。
84785013
2023 05/17 15:30
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 05/17 15:33
?你好，不用客氣的人。
84785013
2023 05/17 16:33
不好意思，老師，還有個(gè)問(wèn)題，員工報(bào)銷不是公司的車輛的保險(xiǎn)費(fèi)用，計(jì)入什么科目？
宋生老師
2023 05/17 16:40
?你好，這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不能夠報(bào)銷的。
84785013
2023 05/17 16:57
那報(bào)銷了，只能沖減是嗎？
84785013
2023 05/17 16:58
還有如果員工開自己的車辦公，車輛的維修費(fèi)可以報(bào)銷吧？計(jì)入職工福利？
宋生老師
2023 05/17 17:03
你好，是的，你要報(bào)銷也只能計(jì)入福利費(fèi)。
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