00:10:00
問題已解決
我們4月底發(fā)3月的工資，4月初繳納4月的社保，社保的計提和繳納還有工資的計提和繳納該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 05/15 14:54
84785031 
2023 05/15 15:01
4月做賬的時候是月底計提4月工資和社保，然后月底繳納3月工資？
84785031
2023 05/15 15:02
4月社保是月初繳納，然后月底計提4月社保？總感覺邏輯不太通
郭老師 
2023 05/15 15:05
你好，你可以當(dāng)月計提當(dāng)月的，然后直接再做繳納。
84785031
2023 05/15 15:06
可是計提當(dāng)月的肯定得月底，但是社保是月初就繳納了，先繳納社保再計提很奇怪
郭老師
2023 05/15 15:08
沒有問題的，可以的，預(yù)繳是證明你們單位多交了，在借方有余額，
84785031
2023 05/15 15:20
好吧~_~總感覺可奇怪
郭老師
2023 05/15 15:20
不要客氣，工作愉快。
閱讀 689
描述你的問題，直接向老師提問
1116
意見反饋
