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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好。21年度我暫估了一筆50萬的費(fèi)用（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）；然后22年初收到發(fā)票的時(shí)候，賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬的金額。
2023 05/15 13:11
郭老師 
2023 05/15 13:11
賬上的應(yīng)付賬款是不是多做了一個(gè)。
84784952 
2023 05/15 13:12
賬務(wù)處理不需要做調(diào)整分錄嗎？
郭老師
2023 05/15 13:13
你好，你看一下你的應(yīng)付賬款是不是多了，我問你了，你沒回復(fù)啊。
84784952
2023 05/15 13:13
是的，賬上多做一個(gè)應(yīng)付帳款
郭老師
2023 05/15 13:14
借應(yīng)付賬款。貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784952
2023 05/15 13:17
好的，謝謝
郭老師
2023 05/15 13:19
不用客氣
工作愉快
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