问题已解决

老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個(gè)月員工已報(bào)銷的)今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號(hào)有誤,對(duì)方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時(shí)候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務(wù)上需要怎么處理?

84785006| 提问时间:2023 05/10 16:25
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好., 這個(gè)讓對(duì)方復(fù)印一份給你. 賬務(wù)上紅沖.
2023 05/10 16:32
84785006
2023 05/10 16:37
是普票,也要做一筆紅沖再做一筆藍(lán)字嗎?紅沖的分錄是什么
84785006
2023 05/10 16:38
普票的報(bào)銷發(fā)票(已報(bào)銷的)
星河老師
2023 05/10 16:43
同學(xué) 你好. 普票的話不用寫進(jìn)項(xiàng)稅額. 你好 紅沖發(fā)票的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 藍(lán)字發(fā)票的分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
84785006
2023 05/10 16:45
那現(xiàn)在紅沖了這張已報(bào)銷的普票,不需要另外做分錄了是吧?把正確的發(fā)票放回上年和對(duì)月份就好了嘛?
星河老師
2023 05/10 16:56
同學(xué) 是的,不需要另外做分錄了.把正確的發(fā)票放回上年和對(duì)月份保存好就可以了.
84785006
2023 05/10 16:57
好的,謝謝老師
星河老師
2023 05/10 16:57
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