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老師你好，比如我暫估入庫在三月11878.11元，已申報財務(wù)報表，五月收到發(fā)票實際11876.09就比暫估了少了兩分要怎么處理呢
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你好，當(dāng)時暫估的分錄怎么做的？之前的不用修改的。
2023 05/10 09:44
84785026 
2023 05/10 09:49
借原材料11876.11貸暫估11876.11
84785026
2023 05/10 09:50
現(xiàn)在收到發(fā)票金額11876.09
郭老師 
2023 05/10 09:51
借應(yīng)付賬款，暫估
貸原材料11876.11，
借原材料，貸銀行存款或是應(yīng)付賬款11876.09。
郭老師
2023 05/10 09:51
這個結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，做上面這個就可以了。
84785026
2023 05/10 09:53
意思沖回暫估的，在做收到發(fā)票的金額，有差異的不影響嘛
84785026
2023 05/10 09:55
結(jié)轉(zhuǎn)成本了，因為季報要報財務(wù)報表
郭老師
2023 05/10 09:55
你好，對的是的是的，不影響。
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