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問題已解決
老師你好，就是我們有兩張專票才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)認證抵扣過了，分別是115.04和144.17 加起來是259.21，如果我們認證抵扣過了的話，那我們這樣子記的賬是不是就是錯的，老師，那現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么做啊，請把分錄列一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
原分錄負數(shù)紅沖然后再調(diào)整
2023 05/08 14:36
84784956 
2023 05/08 14:36
老師那具體該怎么寫呀？
84784956
2023 05/08 14:36
請您把分錄列一下。
樸老師 
2023 05/08 14:47
同學你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
樸老師
2023 05/08 14:47
直接用進項和銷項來做就可以
84784956
2023 05/08 14:50
老師我問的是你能列出來嗎？怎么樣利用進項和銷項來做？
84784956
2023 05/08 14:50
老師您能具體問題針對回答嗎？
84784956
2023 05/08 14:51
第1個144.17怎么去調(diào)整？第2個115.04怎么去調(diào)整？
84784956
2023 05/08 14:51
請列出具體的分錄。
84784956
2023 05/08 14:53
而且我們沒有銷項和進項這一說，都是進項。
樸老師
2023 05/08 15:03
同學你好
剛才給你負數(shù)分錄了
正確的分錄是
借管理費用
借進項
貸應(yīng)付賬款
因為紅沖貸方是用的應(yīng)付賬款負數(shù)
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