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老師你好，工資計提是按應(yīng)發(fā)工資計提嗎？扣款應(yīng)該怎么做賬呢？我的應(yīng)發(fā)工資是1萬，實發(fā)工資是6814.82？怎么做憑證呢

84785038| 提问时间：2023 05/08 09:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023 05/08 09:14
84785038
2023 05/08 09:35
是這樣的，她實際上班天數(shù)就是實際發(fā)放工資的天數(shù)，原因是新入職。所以我在糾結(jié)計提工資到底是應(yīng)發(fā)還是實發(fā)
家權(quán)老師
2023 05/08 09:38
計提工資就是按考勤計算來計提的
84785038
2023 05/08 10:07
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 05/08 10:11
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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