問(wèn)題已解決

資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表中，賬載金額的本年折舊、攤銷(xiāo)額為負(fù)數(shù)，稅收金額里的稅收折舊、攤銷(xiāo)額為負(fù)數(shù)，納稅調(diào)整金額也是負(fù)的，這樣可以么

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 14:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，負(fù)數(shù)是不可以的
2023 05/05 14:43
84784947
2023 05/05 14:44
是納稅調(diào)整金額不可以為負(fù)數(shù)么
小林老師
2023 05/05 14:44
不是，是本期折舊不能負(fù)數(shù)
84784947
2023 05/05 14:45
去年賬上調(diào)減了4000多萬(wàn)的固定資產(chǎn)，相應(yīng)的折舊也沖減了，所以在今年的賬載金額里的本年折舊、攤銷(xiāo)額為負(fù)值，但是稅收折舊攤銷(xiāo)額為正值
小林老師
2023 05/05 14:46
這個(gè)是折舊貸方發(fā)生額
84784947
2023 05/05 14:49
您的意思是貸方發(fā)生額為負(fù)值的話(huà)，這個(gè)本年折舊、攤銷(xiāo)額就不填么
小林老師
2023 05/05 15:02
您好，您需要分析具體原因，涉及調(diào)整以前年度損益調(diào)整的，更正以前納稅申報(bào)表
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