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問題已解決
請問一下老師，拍賣公司跟其它公司聯(lián)合拍賣，收取傭金一家一半，一半的傭金應該已經(jīng)到賬 問題來了 另一家沒有辦法開發(fā)票，我公司開了全部傭金的發(fā)票，我公司只需要負擔一半，那另一半我怎么做賬，另一個公司說到時會給票我做賬（還沒有給）請問1.現(xiàn)在沒有給到票我怎么做賬怎么報稅，2，5月給了票了，我又應該怎么做賬
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你好；? ? ? ? 你全額做收入； 沒有成本發(fā)票 就做成本 分錄； 只是到時匯算就得調(diào)增成本的； 2.? ? ? 沒有發(fā)票正常做成本哈 ；? 2. 收到發(fā)票直接附在你的成本憑證后面即可； 不單獨做分錄了? ?
2023 05/05 11:01
84785044 
2023 05/05 11:08
你好，是拍賣公司的，以傭金為主營業(yè)務收入的，沒有成本一說的
meizi老師 
2023 05/05 11:09
你好；? ? 你傭金也是有成本的 ； 你人員工資會涉及成本的；? ?而且你是全額開出去? ?發(fā)票做收入 ； 你? 支付出去? 給其他公司； 這部分也是你的成本的??
84785044
2023 05/05 11:10
你做個做個分錄我看看，我不明白
meizi老師
2023 05/05 11:11
你好 1；? 借銀行存款貸主營業(yè)務收入； 銷項稅； 借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬-工資； 銀行存款等?
84785044
2023 05/05 11:13
工資她沒有計提應付職工薪酬的，她直接做進管理費用-工資，或者銷售費用工資了，怎么弄啊
84785044
2023 05/05 11:14
還有那部分稅怎么弄啊
meizi老師
2023 05/05 11:15
你好 ； 要記入成本 ；? 自己調(diào)整下科目 ；? ??
84785044
2023 05/05 11:16
調(diào)整什么科目
meizi老師
2023 05/05 11:17
借主營業(yè)務成本 貸 管理費用 、銷售費用? ?
84785044
2023 05/05 11:18
這個是不是我們承擔的傭金稅放在這里嗎
meizi老師
2023 05/05 11:19
你好； 是的 ；? 你們支付出去這部分記入成本? ?
84785044
2023 05/05 11:27
假如傭金總共是27萬，發(fā)票開了27萬，那增值稅就是0.81萬，我們只需要負擔一半的，另一半（對方公司說拿票來抵，但是票還沒有拿到）
銀行到賬一半傭金13.5萬，請你幫我做一些分錄，還有稅怎么報
meizi老師
2023 05/05 11:30
你好1；? ? ?上面分錄給你咧了。? ?分錄按照我寫的做即可；? 沒有收到傭金的話； 就? ? ?掛應收賬款比如??；? 借銀行存款、應收賬款? 貸主營業(yè)務收入； 銷項稅； 借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬-工資； 銀行存款等?
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