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問(wèn)題已解決
今年1-2月殘保金的計(jì)提并繳納，現(xiàn)因稅收優(yōu)惠政策可以減免，收到退回1-2月的殘保金如何寫(xiě)分錄？
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你好，當(dāng)時(shí)怎么做的？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這么做的嗎？
2023 05/03 14:53
84784964 
2023 05/03 14:55
借是管理費(fèi)用，貸是應(yīng)交稅費(fèi)_殘保金
郭老師 
2023 05/03 14:58
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784964
2023 05/03 15:04
為什么還做兩筆應(yīng)交稅費(fèi)分錄，不可以直接做借銀行存款 貸管理費(fèi)用？
郭老師
2023 05/03 15:05
繳納的時(shí)候通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)，你現(xiàn)在也得通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)過(guò)渡。
84784964
2023 05/04 08:22
哦。如本月進(jìn)項(xiàng)有留抵，但不想退稅，想做以后月份抵扣，在做增值稅申報(bào)時(shí)會(huì)有提示做退稅和做為以后月份的抵扣這種選擇嗎？
郭老師
2023 05/04 08:23
你好，那你直接關(guān)閉就可以的，現(xiàn)在沒(méi)有增值稅增量留底退稅的政策
84784964
2023 05/04 10:22
那因有留抵，稅務(wù)會(huì)不會(huì)打電話要求退稅呢
郭老師
2023 05/04 10:24
這個(gè)不一定能不留底的，最好不要留底。
84784964
2023 05/04 10:46
因銷(xiāo)項(xiàng)不夠，要維持稅負(fù)率，只能這樣，留抵后在1-2月把留抵用完，沒(méi)關(guān)系不？
郭老師
2023 05/04 10:55
你好，對(duì)的，是的，可以這么做的。
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