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這個負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄？這個錢已付，但還有欠供應(yīng)商貨款
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借應(yīng)付賬款，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 04/28 10:53
84784960 
2023 04/28 10:59
為什么是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師 
2023 04/28 11:00
你好，之前沒有抵扣增值稅嗎？
84784960
2023 04/28 11:01
我之前供應(yīng)商的貨款都是通過預(yù)付賬款過下，這張發(fā)票上錢已經(jīng)付了，但現(xiàn)在又買了材料還欠他的貨款，現(xiàn)在是把這個錢沖貨款，能把詳細(xì)分錄寫下嗎？謝謝！
84784960
2023 04/28 11:02
抵扣過了
郭老師
2023 04/28 11:03
你好，那你抵扣過了不做進(jìn)項轉(zhuǎn)出做哪個科目里面的。你發(fā)的這個圖片也不全呀，稅額是多少？庫存商品填寫1061.95。
84784960
2023 04/28 11:09
這個退的錢怎么沖現(xiàn)在欠的貨款，之前都是通過預(yù)付的，麻煩老師把分錄寫下，謝謝！
郭老師
2023 04/28 11:10
借預(yù)付賬款1200
貸庫存商品1061.95
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出138.05
84784960
2023 04/28 11:12
摘要怎么寫
郭老師
2023 04/28 11:14
紅沖某某賬務(wù)處理。
84784960
2023 04/28 11:21
只是部份紅沖，怎么寫摘要？申報時會自動帶出嗎？
郭老師
2023 04/28 11:23
你好，對的，是的，附表二在20欄里面填寫。紅春某某商品。
郭老師
2023 04/28 11:23
要寫紅沖某某商品入庫
84784960
2023 04/28 13:13
在20欄填寫，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出自動帶不過來？
郭老師
2023 04/28 13:13
你好，應(yīng)該系統(tǒng)會自動帶過來的，我們的是帶過來，不清楚你那邊的沒用過你那邊的。
84784960
2023 04/28 13:14
借原材料負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，這樣可以嗎
郭老師
2023 04/28 13:16
你好，之前做的是原材料，可以的。
84784960
2023 04/28 14:08
收到這個貨借原材料 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款，3月底借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額，現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票，借原材料負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，這樣可以嗎
郭老師
2023 04/28 14:11
對的，可以這么做的。
84784960
2023 04/28 14:18
合計下面要寫負(fù)號嗎？
郭老師
2023 04/28 14:21
你好是的，填寫負(fù)號的。
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