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问题已解决
老師 ，我司退貨給供應(yīng)商，供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票，這個貨物是在22年記入成本費用里了，我在23年做的分錄 借：銀行存款1920 貸：以前年度損益調(diào)整1699.12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）220.88 如果我要改22年的報表，應(yīng)該怎么改，如果返回到22年應(yīng)該怎么做憑證(1920退貨款是23年收到的)
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你好；? 你之前認(rèn)證了抵扣了 ；那你還得轉(zhuǎn)出的；? ?你之前 么有做庫存商品嗎 ？?
2023 04/27 15:10
84784952 
2023 04/27 15:16
22年號原材料 （直接材料）—生產(chǎn)成本—產(chǎn)成品—主營業(yè)務(wù)成本
meizi老師 
2023 04/27 15:17
你好 ； 那你就做 ； 借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；? 借 銀行存款貸以前年度損益調(diào)整??
84784952
2023 04/27 15:31
我在23年做的憑證是 借 銀行存款1920 貸 以前年度損益調(diào)整1699.12 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出220.88
meizi老師
2023 04/27 15:32
你好；? ?也可以哈 ；? ? ?你注意摘要寫清楚即可??
84784952
2023 04/27 15:38
就是我現(xiàn)在要改去年的報表，想通過在22年做正確的憑證 這樣就可以得出正確的財報，但22年這個憑證該怎么做呢，因為退款是在23年收到的
meizi老師
2023 04/27 15:39
你好；? 意思你想反結(jié)賬22年修改憑證嗎 ？??
84784952
2023 04/27 15:50
不是反結(jié)賬，我是想修改22年的報表，不知道怎么修改數(shù)據(jù)，所以想在22年做正確的分錄，然后導(dǎo)出科目余額表 得出正確報表
meizi老師
2023 04/27 15:51
你好 ；? 你為什么要補所得稅； 是什么原因； 才能判斷的??
84784952
2023 04/27 15:52
因為22年的主營業(yè)務(wù)成本多算了呀
meizi老師
2023 04/27 15:55
你好； 多算了 。 你就去調(diào)整成本； 之前你成本怎么多做了科目 ； 借貸方怎么寫的； 才好判斷怎么改??
84784952
2023 04/27 16:00
借：原材料1699.12 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值（進項稅額）220.88 銀行存款1920
借：生產(chǎn)成本1699.12 貸：原材料1699.12
借：產(chǎn)成品1699.12 貸 生產(chǎn)成本1699.12
借：主營業(yè)務(wù)成本1699.12 貸 產(chǎn)成品1699.12
meizi老師
2023 04/27 16:02
你好；? ?去把你們憑證后沖了 。? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整 沖掉 ；? 其他科目不變； 金額負數(shù)??
84784952
2023 04/27 16:05
問題是 退款是23年收到的，這個銀行存款怎么沖
meizi老師
2023 04/27 16:09
你好一樣的；先去 沖之前分錄 ；在走退款? ?
84784952
2023 04/27 16:15
之前的分錄合起來就是 借：主營業(yè)務(wù)成本1699.12 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額）220.88 貸：銀行存款
1920
請寫下沖的分錄
meizi老師
2023 04/27 16:20
你好；? ? ? ? 借銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本； 進項稅轉(zhuǎn)出? ?
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