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問(wèn)題已解決
匯算清繳的問(wèn)題請(qǐng)教一下老師
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你好，請(qǐng)針對(duì)具體的問(wèn)題提問(wèn)。
2023 04/26 16:17
84785028 
2023 04/26 16:19
老師，匯算清繳里的資產(chǎn)總額和第四季度所得稅的季平均值有色稽關(guān)系嗎
玲老師 
2023 04/26 16:21
你好，就是和季度填寫(xiě)的數(shù)據(jù)要對(duì)上。
玲老師
2023 04/26 16:21
他們是存在勾稽關(guān)系的，要填寫(xiě)錯(cuò)誤了，系統(tǒng)會(huì)預(yù)警。
84785028
2023 04/26 16:31
老師，第三季度季初填錯(cuò)了，所以這個(gè)平均值也是錯(cuò)的，還需要修改嗎
玲老師
2023 04/26 16:31
您按正確的填寫(xiě)，看能通過(guò)不？不通過(guò)再改。
84785028
2023 04/26 16:33
老師，因?yàn)楣臼?2年7月份注冊(cè)的，我在填第三季度預(yù)繳時(shí)把季初填成了1，這是不是錯(cuò)的啊
玲老師
2023 04/26 16:36
但是為了申報(bào)成功，這樣填寫(xiě)可以的，不然申報(bào)不能通過(guò)。
玲老師
2023 04/26 16:36
期初數(shù)據(jù)必須大于零這樣填寫(xiě)。
84785028
2023 04/26 19:26
老師，聽(tīng)說(shuō)年中營(yíng)業(yè)的公司季初填當(dāng)月發(fā)生的金額而不是填大于零的金額
玲老師
2023 04/26 19:33
我的意思是你期初數(shù)必須要大于零，填寫(xiě)零不能通過(guò)，是這個(gè)意思，你按照你實(shí)際的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
84785028
2023 04/26 19:42
老師，我就是沒(méi)按當(dāng)月發(fā)生的資產(chǎn)填，而是按6月期末金額來(lái)填，6月份還沒(méi)注冊(cè)所就就填了1，就是這種情況，我現(xiàn)在需要預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
玲老師
2023 04/26 20:26
您好，您會(huì)算清繳時(shí)就按正確的數(shù)填寫(xiě)。如果正確數(shù)填寫(xiě)不通過(guò)比對(duì)不通過(guò)，那你可以更正以前季度申報(bào)的數(shù)據(jù)。
84785028
2023 04/27 10:11
老師，公司的買(mǎi)進(jìn)的小汽車(chē)在折舊表里填在哪一行呢
玲老師
2023 04/27 10:25
你好 固定資產(chǎn)折舊表里? ?看表上提示填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的?
84785028
2023 04/27 10:48
老師，我說(shuō)的是填哪一個(gè)類(lèi)別
玲老師
2023 04/27 10:53
你好? 截圖發(fā)來(lái)的畫(huà)上我看是什么意思? ? ? 是固定資產(chǎn)的類(lèi)別嗎? 比如房屋? 車(chē)輛?
84785028
2023 04/27 10:57
老師，這是填表的內(nèi)容
玲老師
2023 04/27 10:59
類(lèi)別就是按照你實(shí)際情況，比如是車(chē)輛，你就選擇車(chē)輛那個(gè)房屋，就選擇房屋那個(gè)。選擇和你固定資產(chǎn)一樣的就行。
84785028
2023 04/27 11:00
老師，問(wèn)題就出在這，有的讓我填第4行，有的讓我填第5行，我都不知道怎么填了
玲老師
2023 04/27 11:08
你好 人是什么具體的固定資產(chǎn)說(shuō)一下?
84785028
2023 04/27 11:10
老師，就是關(guān)于老板以公司名義買(mǎi)的這臺(tái)小車(chē)，有的會(huì)計(jì)讓我填在第4行（三）與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等；有的會(huì)計(jì)讓我填在第5行（四）飛機(jī)、火車(chē)、輪船以外的運(yùn)輸工具，到底怎么區(qū)分填寫(xiě)呢
玲老師
2023 04/27 11:18
全填寫(xiě)在括號(hào)四這里面。
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