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老師,外包公司代發(fā)公司,我這樣做分錄對不對

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84784999| 提问时间:2023 04/25 16:39
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 誰報個稅
2023 04/25 16:40
84784999
2023 04/25 16:41
是外包公司報個稅的 每月給我們發(fā)票,
84784999
2023 04/25 16:41
第一張圖上的實際支付金額就是打給外包公司的金額,發(fā)票每月都開
樸老師
2023 04/25 16:47
同學(xué)你好 那你們按照發(fā)票來做就可以
84784999
2023 04/25 16:48
老師能寫下收發(fā)票和付款的具體的會計分錄嗎,應(yīng)為還涉及到個人社保這一塊
樸老師
2023 04/25 16:51
同學(xué)你好 借費用科目 貸銀行存款這樣就可以 個人社保你們又不交 都在發(fā)票上給你開發(fā)票了
84784999
2023 04/25 17:05
那老師你說付款借:其他應(yīng)付款-單位 貸:銀行存款,收到發(fā)票借:費用類科目+服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-單位
樸老師
2023 04/25 17:18
同學(xué)你好 對的 這樣就可以的
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