问题已解决
老師,外包公司代發(fā)公司,我這樣做分錄對不對
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同學(xué)你好
誰報個稅
2023 04/25 16:40
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2023 04/25 16:41
是外包公司報個稅的
每月給我們發(fā)票,
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2023 04/25 16:41
第一張圖上的實際支付金額就是打給外包公司的金額,發(fā)票每月都開
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 16:47
同學(xué)你好
那你們按照發(fā)票來做就可以
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2023 04/25 16:48
老師能寫下收發(fā)票和付款的具體的會計分錄嗎,應(yīng)為還涉及到個人社保這一塊
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 16:51
同學(xué)你好
借費用科目
貸銀行存款這樣就可以
個人社保你們又不交
都在發(fā)票上給你開發(fā)票了
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2023 04/25 17:05
那老師你說付款借:其他應(yīng)付款-單位 貸:銀行存款,收到發(fā)票借:費用類科目+服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-單位
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 17:18
同學(xué)你好
對的
這樣就可以的
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