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當(dāng)時(shí)是18萬(wàn)元買了變壓器，現(xiàn)在我想把它入固定資產(chǎn)，初始入帳寫(xiě)在了貸方：其他應(yīng)付款 18萬(wàn)元

您看現(xiàn)在怎么調(diào)整

你好，你之前做了什么分路？借，固定資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款嗎？

沒(méi)有，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，2022年1月份才建帳，在初始入帳的時(shí)候，在負(fù)債下，其他應(yīng)付款錄入18萬(wàn)元

你好，如果你做了其他應(yīng)付款的話，那你就得做固定資產(chǎn)吶。

現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)換，怎么做分錄

你好，你2022年1月的時(shí)候，賬是平的嗎？期初數(shù)是平的嗎

就是直接錄入期初數(shù)其他應(yīng)付款18萬(wàn)元

你好，但是你光錄這個(gè)，它不會(huì)平啊

那現(xiàn)在怎么辦

怎么把這個(gè)調(diào)平

你好，你把那個(gè)固定資產(chǎn)做進(jìn)去就平了。

怎么做分錄

其他應(yīng)付款做在了貸方

你好！固定資產(chǎn)在借方就好了。

那么貸款就會(huì)再出來(lái)18萬(wàn)元，這樣的話，貸方會(huì)36萬(wàn)元的

所以才來(lái)問(wèn)老師

你好，你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)了？

現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)補(bǔ)進(jìn)去

是啊是這樣子的，你如果之前沒(méi)有做進(jìn)去已經(jīng)平了，那肯定就是之前做的有問(wèn)題。，找到問(wèn)題在哪里，然后再更正。

相當(dāng)于沒(méi)有解決問(wèn)題

你好，你如果只想把它補(bǔ)進(jìn)去，你就借固定資產(chǎn)貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。如果你想把它做對(duì)，就按上面的找出之前的問(wèn)題，然后把它更正。