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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，我在3月做完匯算清繳是虧損的，4月報(bào)第一季度所得稅時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)虧損，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)預(yù)提費(fèi)用沒(méi)調(diào)增，如果現(xiàn)在改匯算清繳，可以在第二季度交所得稅嗎，還是怎么解決呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
匯算清繳時(shí)沒(méi)有調(diào)整是嗎？那你可以更正匯算清繳申報(bào)。
2023 04/25 09:09
玲老師 
2023 04/25 09:09
改完匯算清繳的申報(bào)要補(bǔ)交稅款，就把稅款直接交上就行了。
84785016 
2023 04/25 09:39
22年匯算清繳負(fù)13萬(wàn)，在第一季度已經(jīng)都彌補(bǔ)了，現(xiàn)在要調(diào)增3萬(wàn)6，現(xiàn)在更正申報(bào)了會(huì)讓繳稅？而不是變成負(fù)10萬(wàn)了？
玲老師
2023 04/25 09:51
你好 是的是這樣的呢? 13-3.6?
84785016
2023 04/25 10:08
是哪樣的呀，是讓繳稅還是變成負(fù)10萬(wàn)了呀
玲老師
2023 04/25 10:22
。應(yīng)納稅所得額還是負(fù)數(shù)，不用交稅。只是在原來(lái)的復(fù)數(shù)基礎(chǔ)上變少了。
84785016
2023 04/25 11:59
但是今年一季度我把負(fù)13萬(wàn)都彌補(bǔ)虧損了，都抵了第一季度應(yīng)納稅所得額了
84785016
2023 04/25 12:00
回答問(wèn)題能結(jié)合下前后的問(wèn)題嗎
玲老師
2023 04/25 12:06
您這種情況可以做更正申報(bào)的，先聯(lián)系稅務(wù)局，然后做更正申報(bào)處理就行。
玲老師
2023 04/25 12:07
因?yàn)槟銋R算清繳那個(gè)填寫錯(cuò)誤了，所以需要更正申報(bào)。
玲老師
2023 04/25 12:07
然后應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)還是不用交稅款？
84785016
2023 04/25 12:07
第一季度抵完虧損后還需要交稅的
玲老師
2023 04/25 12:12
你好，先去更正匯算清繳的年報(bào)。然后第一季度。還是可以彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損后再按實(shí)際情況交稅就行了。
玲老師
2023 04/25 12:13
也就是說(shuō)，你彌補(bǔ)虧損的時(shí)候，會(huì)比以前交稅會(huì)多一些。
84785016
2023 04/25 17:26
更正完匯算清繳，再更正第一季度所得稅，然后補(bǔ)繳稅金？
玲老師
2023 04/25 17:34
好，是的，您這個(gè)流程說(shuō)的正確。
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