問(wèn)題已解決

稅務(wù)稽查的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做？代入數(shù)字，舉個(gè)例子。老師，謝謝您

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 19:49
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，假設(shè)需要轉(zhuǎn)出1萬(wàn)元，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目，1萬(wàn)元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，1萬(wàn)元。
2023 04/24 20:02
84784958
2023 04/24 20:20
老師您好，不好意思，再問(wèn)一下，那個(gè)已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品成本需要沖銷嗎？比如說(shuō)原來(lái)分錄 借:庫(kù)存商品是100000，進(jìn)項(xiàng)稅額是13000貸:應(yīng)付賬款113000? 結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000? 貸:庫(kù)存商品100000? 請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要不要沖回成本即數(shù)額為負(fù)數(shù) 就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100000 貸:庫(kù)存商品-100000
王雁鳴老師
2023 04/24 20:22
同學(xué)你好，一般情況下，要沖銷的。
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