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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，帶另一個(gè)單位轉(zhuǎn)的款，好多都轉(zhuǎn)在個(gè)人卡上，這個(gè)該怎么記賬？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您說另一個(gè)單位是我們客戶，把款轉(zhuǎn)在個(gè)人卡么，上面的文字有點(diǎn)沒明白
2023 04/19 10:19
84785045 
2023 04/19 10:21
不是的老師，這兩個(gè)單位都是一個(gè)法人，另一個(gè)單位正在籌建期，沒有賬戶，都是這個(gè)單位給他代付各種款項(xiàng)，好多裝修什么的都是個(gè)人，轉(zhuǎn)在個(gè)人卡上
84785045
2023 04/19 10:22
明白了嗎老師
廖君老師 
2023 04/19 10:24
您好，明白了，付的這個(gè)款以后需要提供發(fā)票哦。? 借：其他應(yīng)收款-B公司? ?貸：銀行，因?yàn)槭谴兜?，發(fā)票開到B公司入成本費(fèi)用哈? 借：成本費(fèi)用科目? ?貸：其他應(yīng)付款-A公司
84785045
2023 04/19 10:26
老師轉(zhuǎn)給個(gè)人的應(yīng)該怎么記？
84785045
2023 04/19 10:37
不需要做一個(gè)代付協(xié)議嗎？
84785045
2023 04/19 10:38
但是這些個(gè)人肯定不會(huì)開發(fā)票的，這個(gè)怎么處理？
廖君老師
2023 04/19 10:46
您好，代付協(xié)議要有的。不開發(fā)票這個(gè)不能入成本費(fèi)用啊，誰(shuí)也解決不了啊，我們錢花了，先計(jì)賬唄，年度納稅調(diào)增
84785045
2023 04/19 11:01
好的，謝謝老師
84785045
2023 04/19 11:03
老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有計(jì)提，在扣除月直接進(jìn)入管理費(fèi)用，匯算職工薪酬那里，填寫的工會(huì)經(jīng)費(fèi)的數(shù)字是填當(dāng)年扣除的數(shù)字？還是填4.7.10加上次年1月份扣除的數(shù)字？
廖君老師
2023 04/19 11:05
您好，加上次年1月扣除的，就是我們2022年記入管理費(fèi)用的這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)全部
84785045
2023 04/19 11:12
那就是填當(dāng)年4.7.10加上次年1月份的數(shù)字是吧老師？
廖君老師
2023 04/19 11:14
您好，這個(gè)4.7.10是咱會(huì)計(jì)科目的編碼么，我怕理解錯(cuò)了
84785045
2023 04/19 11:18
不是老師，是月份，工會(huì)經(jīng)費(fèi)一季度交一回，應(yīng)為我們沒有計(jì)提，就會(huì)在4.7.10月份直接扣除，所以現(xiàn)在問的是匯算工會(huì)經(jīng)費(fèi)取數(shù)是不是4.7.10月份加上次年1月份扣除工會(huì)經(jīng)費(fèi)的數(shù)字
廖君老師
2023 04/19 11:20
您好，哦哦，明白，那就是??4.7.10月份加上次年1月份扣除工會(huì)經(jīng)費(fèi)的數(shù)字
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