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付供應商貨款，現(xiàn)在對方要銀承貼息我們付現(xiàn)匯給他，對方要我們開紅字發(fā)票？是要怎么操作
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你好 你是銷售方嗎? 是銷售方開發(fā)票的?
2023 04/18 10:25
84784989 
2023 04/18 10:33
我們是材料得購買方，現(xiàn)在到期要付貨款給供應商，對方要貼息部分開紅字發(fā)票，
玲老師 
2023 04/18 10:38
開紅字發(fā)票是銷售方開具就行。
84784989
2023 04/18 10:41
那我做賬要怎么做
玲老師
2023 04/18 10:44
您好，您要是支付這部分利息。您可以計入財務(wù)費用您好，您要是支付這部分利息，您可以計入財務(wù)費用。
玲老師
2023 04/18 10:44
收到對方給的紅字發(fā)票時 沖采購成本
84784989
2023 04/18 10:49
這個貼息得金額直接在貨款里面扣掉 付給供應商得貨款是扣完貼息費用后得，這個要怎么做賬，貨款的發(fā)票已經(jīng)抵扣也是銷售方開紅字嘛 ？
玲老師
2023 04/18 10:56
實際這個貼現(xiàn)費是誰承擔？
84784989
2023 04/18 10:59
本來是要給供應商銀承的，現(xiàn)在對方要我們付現(xiàn)匯給對方，所以貼息費用是對方承擔的，直接在貨款中扣減，支付給對方是扣減了貼息金額后的貨款的，然后就這貼息部分的金額說要有紅字發(fā)票
玲老師
2023 04/18 11:08
銷售方開紅字發(fā)票，您收到紅字發(fā)票的時候，紅沖成本就行了。
84784989
2023 04/18 11:12
那我現(xiàn)在支付貨款時候做賬 借：應付賬款 1000 貼息-200 貸：銀行存款800 那收到紅字發(fā)票后我要怎么做賬
玲老師
2023 04/18 11:25
你好 借 庫存等，負數(shù) ，貸 應付負數(shù)? ?這樣的?
84784989
2023 04/18 14:21
那貼息這部分對方不能作為費用支出的嘛 ？為啥要開紅字發(fā)票的
玲老師
2023 04/18 14:25
那你們這個商品發(fā)票開具的是包括這個貼息的費用在內(nèi)嗎？還是扣除之后的？
84784989
2023 04/18 14:32
發(fā)票是原本貨款的金額發(fā)票，然后這次支付的金額是直接貨款金額里面減去貼息的金額
玲老師
2023 04/18 14:46
你好 那個這個利息是對方負擔，是吧? ?
84784989
2023 04/18 14:48
是的 對方說直接貨款里面扣 但是后面貼息的金額要開紅字的發(fā)票
玲老師
2023 04/18 14:55
你好 按您說的這個就是對方要開紅字發(fā)票的? 沖這個利息的金額 你收到時沖成本?
84784989
2023 04/18 15:12
那這個貼息不可以開個收據(jù)是這個貼息金額的給對方嘛 就只能開紅字發(fā)票的嘛
玲老師
2023 04/18 15:21
你好 是的 因為你們約定的好的 提問你說了的?
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