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老師，上月未抵扣的進項稅，在本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時怎么做分錄
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你好，三上個月直接留底就可以了，這個月看你最終要交多少稅，然后就做要交的稅的分錄。
月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2023 04/17 16:15
84784955 
2023 04/17 16:20
上月留底的做了待抵扣稅額，這個月交的中有待抵扣的，這個兩個中間怎么做
宋生老師 
2023 04/17 16:22
你好，說實話，因為會計上沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)這兩個，也就沒有標準的做法。所以老師也沒有正確的方法?；蛘哒f是合規(guī)的方法來做這個。
84784955
2023 04/17 16:36
怎么把待抵扣科目歸0，怎么做
宋生老師
2023 04/17 16:37
你好，你之前的分錄是怎么做的呢？
84784955
2023 04/17 16:40
這樣做的
FAILED
84784955
2023 04/17 16:41
這樣做對嗎，待抵扣科目怎么做的沒有余額
FAILED
宋生老師
2023 04/17 16:41
你好， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 ，帶應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，待抵扣進項稅，銀行存款。
84784955
2023 04/17 16:43
就是這個購入的時候，這些是沒有認證的，這樣做對不對
宋生老師
2023 04/17 16:45
你好，你如果這些是沒有認證的，你應(yīng)該轉(zhuǎn)入到進項稅額里面才對。
84784955
2023 04/17 16:48
應(yīng)該怎么做
宋生老師
2023 04/17 16:49
你好借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待抵扣。
84784955
2023 04/17 16:58
那我交的增值稅里面有這個抵扣部分的，那應(yīng)交稅費進項稅費要減掉這個抵扣部分嗎
宋生老師
2023 04/17 17:01
您好，進項本身不用減去這部分。
84784955
2023 04/17 17:09
但是這個科目上面掛了有金額
宋生老師
2023 04/17 17:09
您好你說的是哪一個科目？
84784955
2023 04/17 17:13
待抵扣進項稅額 這個
宋生老師
2023 04/17 17:17
你好，按剛剛我給你說的那個科目不就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？沒有余額了。
84784955
2023 04/17 17:36
老師這樣做對嗎，上面第一行和第二行是實際交的進項和銷項，這個整個的可以這樣做嗎
FAILED
宋生老師
2023 04/17 17:43
可以的，可以這樣做。
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