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1季度收入超30萬(wàn)，但是1月有2張票開(kāi)的免稅，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)

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84784982| 提问时间：2023 04/16 15:50
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！免稅發(fā)票填寫(xiě)在3%那里，然后減免2%填寫(xiě)減免表
2023 04/16 15:51
84784982
2023 04/16 16:09
填3%填免稅收入，它稅就多交了啊，填不含稅收入它和稅控金額對(duì)不上，提交不了
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84784982
2023 04/16 16:10
這樣稅就多了
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丁小丁老師
2023 04/16 16:11
您好！因?yàn)槊舛惐緛?lái)今年就沒(méi)有這個(gè)優(yōu)惠了的，所以只是沒(méi)讓你們重開(kāi)發(fā)票而已，本來(lái)是要重新開(kāi)具1%發(fā)票的
84784982
2023 04/16 16:12
那這只能去大廳報(bào)了是嗎
丁小丁老師
2023 04/16 16:21
您好！不是，你免稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在3%那里，2%填寫(xiě)減免表就行了的
84784982
2023 04/16 16:22
可是這樣稅就多了啊，免稅銷(xiāo)售額填和不含稅銷(xiāo)售額他的3%是不一樣的啊
84784982
2023 04/16 16:25
我實(shí)際該交3965.54，現(xiàn)在要交3976.1
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84784982
2023 04/16 16:27
這樣可是把含稅銷(xiāo)售額填上去了，那塊本來(lái)就該填不含稅銷(xiāo)售額
84784982
2023 04/16 16:29
按您這么填的也報(bào)不過(guò)去
丁小丁老師
2023 04/16 17:22
您好！免稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在3%那里，同時(shí)在減免表里面填2%，這樣實(shí)際交了1%增值稅，因?yàn)榻衲隂](méi)有免稅的發(fā)票了，你這樣填好后還提示過(guò)不了嗎？
丁小丁老師
2023 04/16 17:22
能把這樣填過(guò)后的主表和減免表截個(gè)圖嗎？
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